费用流转流程图
依据后台订单与财务原型整理：费用生成 → 财务审核 → 应收 / 应付结算 → 收付款结清。
业务订单
国内仓 / 海外仓 / 派送 / 货柜等业务单据
系统
记录费用、账单、结算单和余额状态
财务
审核、对账、审批、收付款登记
客户与供应商
客户确认已实现；供应商确认未在原型定义
业务订单产生费用
系统生成应收/应付费用记录
费用待审核
财务审核通过？
审核驳回：费用可编辑
审核通过：记录锁定
参与结算？
不参与结算 / 禁止结算
留档，不生成账单
留档，不生成账单
客户对账单
按费用明细汇总
按费用明细汇总
对账单审核通过
推送客户
客户确认？
待确认 / 可重新推送
生成应收结算单
应收结算单
草稿 → 待审批 → 生效
草稿 → 待审批 → 生效
收款登记
部分收款可重复登记
部分收款可重复登记
已结清
自动开票 / 自动核销：原型未定义
供应商应付对账
按费用明细汇总
按费用明细汇总
生成应付结算单
应付结算审批
草稿 → 待审批
草稿 → 待审批
审批驳回
可重新审批
可重新审批
审批通过：生效
供应商确认：原型未定义
上传付款凭证
付款登记
部分付款可重复登记
部分付款可重复登记
已结清
原型已确认：费用审核、客户确认门槛、结算审批、部分收付款与结清。原型未定义：供应商确认、自动开票、自动核销。
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