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2026-08-11 19:59:08 +08:00
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财务管理/财务一期P0实现证据矩阵.md
+7 -7
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@@ -18,7 +18,7 @@
| 分组 | 一期 P0 operation | 后端行为测试放行条件 | Admin 真实接入放行条件 | 当前可复核证据 | 结论 | | 分组 | 一期 P0 operation | 后端行为测试放行条件 | Admin 真实接入放行条件 | 当前可复核证据 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---| |---|---|---|---|---|---|
| G1 客户账户 | `listDerivedCustomerAccounts`、`listDerivedCustomerAccountLedger` | 派生金额、分页筛选、日期边界、停用客户历史、跨客户隔离、固定 DTO/追踪字段测试全部通过 | 客户账户列表、筛选、详情入口、流水筛选均调用真实接口；无钱包、充值、预收或余额写入口 | 后端 G1 专项 4/4、Admin G1 专项 15/15、Finance 专项 21/21、Admin typecheck、IAM 166/166、IAM 权限契约 3/3、Finance 权限契约 2/2 通过；统一 SQL 已同步权限目录且未默认授予角色 | `PASS` | | G1 客户账户 | `listDerivedCustomerAccounts`、`listDerivedCustomerAccountLedger` | 派生金额、分页筛选、日期边界、停用客户历史、跨客户隔离、固定 DTO/追踪字段测试全部通过 | 客户账户列表、筛选、详情入口、流水筛选均调用真实接口；无钱包、充值、预收或余额写入口 | 后端 G1 专项 4/4、Admin G1 专项 15/15、Finance 专项 21/21、Admin typecheck、IAM 166/166、IAM 权限契约 3/3、Finance 权限契约 2/2 通过；统一 SQL 已同步权限目录且未默认授予角色 | `PASS` |
| G2 费用来源 | `getFinanceFeeSource`、`reviewFinanceFeeSource`、`updateFeeSourceSettlementInclusion` | 详情、PENDING 审核、非法状态、expectedVersion、占用冻结、完整幂等、跨客户隐藏和 CNY 条件全部通过 | 客户应收应付页详情、审核、参与/禁止结算使用真实接口；权限和服务端错误态可见，不存在假成功 | 后端 G2 专项 9/9、IAM 166/166、IAM 权限契约 3/3、Finance 权限契约 2/2 通过；Admin G2 真实接入验收尚待提供 | `FAIL` | | G2 费用来源 | `getFinanceFeeSource`、`reviewFinanceFeeSource`、`updateFeeSourceSettlementInclusion` | 详情、PENDING 审核、非法状态、expectedVersion、占用冻结、完整幂等、跨客户隐藏和 CNY 条件全部通过 | 客户应收应付页详情、审核、参与/禁止结算使用真实接口；权限和服务端错误态可见，不存在假成功 | 后端 G2 专项 9/9、Admin G2 专项 21/21、Admin typecheck/build、IAM 166/166、IAM 权限契约 3/3、Finance 权限契约 2/2 通过；统一 SQL 已同步权限目录且未默认授予角色 | `PASS` |
| G3 客户对账单 | `createReconciliationStatement`、`actionReconciliationStatement` | BY_CUTOFF/SELECTED、同客户来源、重复占用、提交/审核/出账/调整/作废/重开、revision、乐观锁和完整幂等全部通过 | 客户对账单生成及所有动作使用真实接口；出账冻结、调整历史和错误态在页面可核对 | 已观察到 Controller/Service/DTO 和同路径映射；审计时点编译失败，未发现直接行为测试或 Admin 真实接入验收 | `FAIL` | | G3 客户对账单 | `createReconciliationStatement`、`actionReconciliationStatement` | BY_CUTOFF/SELECTED、同客户来源、重复占用、提交/审核/出账/调整/作废/重开、revision、乐观锁和完整幂等全部通过 | 客户对账单生成及所有动作使用真实接口；出账冻结、调整历史和错误态在页面可核对 | 已观察到 Controller/Service/DTO 和同路径映射；审计时点编译失败，未发现直接行为测试或 Admin 真实接入验收 | `FAIL` |
| G4 结算与人工收付款 | `createReceivableSettlement`、`createPayableSettlement`、`getSettlement`、`createSettlementPayment`；并回归已实现 `createReceiptWithAllocations` | AR/AP 生成唯一性、方向权限、详情/revision、部分付/付清、File fail-closed、跨客户/供应商、超额、CNY、完整幂等全部通过；收款 300 元分配 3 张 100 元账单通过 | 应收/应付结算页生成、详情、人工收款/付款、凭证和状态刷新均调用真实接口；客户只读脱敏与状态过滤通过 | 已观察到四个 Controller 映射和 DTO；审计时点所引用 Service 不存在且无直接行为测试；未提供 Admin 真实接入验收 | `FAIL` | | G4 结算与人工收付款 | `createReceivableSettlement`、`createPayableSettlement`、`getSettlement`、`createSettlementPayment`；并回归已实现 `createReceiptWithAllocations` | AR/AP 生成唯一性、方向权限、详情/revision、部分付/付清、File fail-closed、跨客户/供应商、超额、CNY、完整幂等全部通过；收款 300 元分配 3 张 100 元账单通过 | 应收/应付结算页生成、详情、人工收款/付款、凭证和状态刷新均调用真实接口；客户只读脱敏与状态过滤通过 | 已观察到四个 Controller 映射和 DTO；审计时点所引用 Service 不存在且无直接行为测试；未提供 Admin 真实接入验收 | `FAIL` |
@@ -28,9 +28,9 @@
|---|---|---|---|---| |---|---|---|---|---|
| P0-01 | `listDerivedCustomerAccounts` | G1 后端 4/4、Finance 专项 21/21 通过 | G1 专项 15/15、typecheck、IAM 目录/统一 SQL/权限契约通过 | `PASS` | | P0-01 | `listDerivedCustomerAccounts` | G1 后端 4/4、Finance 专项 21/21 通过 | G1 专项 15/15、typecheck、IAM 目录/统一 SQL/权限契约通过 | `PASS` |
| P0-02 | `listDerivedCustomerAccountLedger` | G1 后端 4/4、Finance 专项 21/21 通过 | G1 专项 15/15、typecheck、IAM 目录/统一 SQL/权限契约通过 | `PASS` | | P0-02 | `listDerivedCustomerAccountLedger` | G1 后端 4/4、Finance 专项 21/21 通过 | G1 专项 15/15、typecheck、IAM 目录/统一 SQL/权限契约通过 | `PASS` |
| P0-03 | `getFinanceFeeSource` | G2 后端 9/9 通过 | IAM 权限门禁通过；Admin G2 待提供 | `FAIL` | | P0-03 | `getFinanceFeeSource` | G2 后端 9/9 通过 | Admin G2 专项 21/21、typecheck/build、IAM 权限门禁通过 | `PASS` |
| P0-04 | `reviewFinanceFeeSource` | G2 后端 9/9 通过 | IAM 权限门禁通过；Admin G2 待提供 | `FAIL` | | P0-04 | `reviewFinanceFeeSource` | G2 后端 9/9 通过 | Admin G2 专项 21/21、typecheck/build、IAM 权限门禁通过 | `PASS` |
| P0-05 | `updateFeeSourceSettlementInclusion` | G2 后端 9/9 通过 | IAM 权限门禁通过；Admin G2 待提供 | `FAIL` | | P0-05 | `updateFeeSourceSettlementInclusion` | G2 后端 9/9 通过 | Admin G2 专项 21/21、typecheck/build、IAM 权限门禁通过 | `PASS` |
| P0-06 | `createReconciliationStatement` | 待提供 | 待提供 | `FAIL` | | P0-06 | `createReconciliationStatement` | 待提供 | 待提供 | `FAIL` |
| P0-07 | `actionReconciliationStatement` | 待提供 | 待提供 | `FAIL` | | P0-07 | `actionReconciliationStatement` | 待提供 | 待提供 | `FAIL` |
| P0-08 | `createReceivableSettlement` | 待提供 | 待提供 | `FAIL` | | P0-08 | `createReceivableSettlement` | 待提供 | 待提供 | `FAIL` |
@@ -45,8 +45,8 @@
| 分组 | 权限码 | 当前状态 | 关闭证据 | | 分组 | 权限码 | 当前状态 | 关闭证据 |
|---|---|---|---| |---|---|---|---|
| G1 | `platform:finance:account:view` | 已进入 IAM 初始化与统一 SQL，未默认授予角色 | IAM 166/166、IAM 权限契约 3/3、Finance 权限契约 2/2 通过 | | G1 | `platform:finance:account:view` | 已进入 IAM 初始化与统一 SQL，未默认授予角色 | IAM 166/166、IAM 权限契约 3/3、Finance 权限契约 2/2 通过 |
| G2 | `platform:finance:fee-source:view` | 已进入 IAM 初始化与统一 SQL，未默认授予角色；G2 等待 Admin 接入 | 同上 | | G2 | `platform:finance:fee-source:view` | 已进入 IAM 初始化与统一 SQL，未默认授予角色；Admin 已真实接入 | IAM 166/166、IAM 权限契约 3/3、Finance 权限契约 2/2、Admin G2 专项 21/21 通过 |
| G2 | `platform:finance:fee-source:review` | 已进入 IAM 初始化与统一 SQL，未默认授予角色；G2 等待 Admin 接入 | 同上 | | G2 | `platform:finance:fee-source:review` | 已进入 IAM 初始化与统一 SQL，未默认授予角色；Admin 已真实接入 | 同上 |
| G2 | `platform:finance:fee-source:settlement` | 已进入 IAM 初始化与统一 SQL，未默认授予角色；G2 等待 Admin 接入 | 同上 | | G2 | `platform:finance:fee-source:settlement` | 已进入 IAM 初始化与统一 SQL，未默认授予角色；Admin 已真实接入 | 同上 |
在 IAM 模块权限目录、IAM 初始化 SQL、统一 SQL和对应 IAM 测试证据全部完成前，不因 Finance/Admin 专项测试通过而更新 G1/G2 结论。主契约保持冻结，不写入本门禁的中间状态。 在 IAM 模块权限目录、IAM 初始化 SQL、统一 SQL和对应 IAM 测试证据全部完成前，不因 Finance/Admin 专项测试通过而更新 G1/G2 结论。主契约保持冻结，不写入本门禁的中间状态。