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头程到尾程逐节点思维导图

2026年9月22日 · 人工梳理与分工版

按实际业务节点编号，不限定阶段或步数。展开每个节点查看负责人、正常去向、异常处理和特殊分支。

岗位为建议分工，姓名留空待填；异常转交路径供人工确认。编号用于讨论定位，可并行或提前的动作以节点说明为准。

标记“待确认”的处理入口或完结规则，需要人工补充，不能当作已具备的系统能力。

思维导图源文件：头程到尾程逐节点思维导图.mm。可在支持 FreeMind 格式的软件中导入，填写姓名、增删节点。

新增步骤可沿用相邻编号加字母，例如 04A。详细依据保留在原梳理文档。

• 01 客户下单

  • 负责人：客户下单员 · 姓名____
  • 正常：提交订单 → 02 审核；同时安排 03 送仓。
  • 异常：资料缺失／下单失败 → 客服协助客户补正 → 重新提交。

• 02 订单审核

  • 负责人：订单审核员 · 姓名____
  • 正常：审核通过；与 03—05 可并行，06 测量审核通过前须完成本步。
  • 异常：申报／渠道有误 → 审核员联系客户补正 → 重新审核。

• 03 拉货／客户送仓

  • 负责人：国内提货跟单 · 姓名____
  • 正常：上门拉货或客户自送 → 04 到仓收货。
  • 异常：未备货／迟到／运输破损 → 提货跟单联系客户、司机 → 改约或补交接记录。
  • 说明：拉货执行、司机交接的现场规则待补充；当前系统主要记录预约信息。

• 04 国内到仓收货

  • 负责人：国内收货员 · 姓名____
  • 正常：核对订单、箱数、外包装 → 05 称重测量。
  • 异常：无单／少件／多件／破损 → 收货员留证，仓库主管与客服核对 → 明确收货处理后交测量。

• 05 称重测量

  • 负责人：国内测量员 · 姓名____
  • 正常：采集重量、尺寸、箱数和图片 → 06 测量审核；称重确认时开始分配库位。
  • 异常：漏测／错码／读数异常 → 测量员复测补证 → 重新提交审核。

• 06 测量审核

  • 负责人：测量审核员 · 姓名____
  • 正常：普通货审核通过 → 07 在库交接 → 08 排柜；一件代发另走下方分支。
  • 异常：数据／证据存疑 → 审核员联系测量员复核 → 再审；退回修改入口待确认。
  • 06A 一件代发拆箱清点
    • 负责人：国内清点员 · 姓名____
    • 正常：按箱核对 SKU 与数量 → 06B 归托封托。
    • 异常：差异 → 仓库主管、客服核对；接受差异须留原因，接受权限待定。
  • 06B 打托／归托／封托
    • 负责人：国内打托员 · 姓名____
    • 正常：清点完成、封托完成 → 08 排柜；封托托盘作为不可拆分单元。
    • 异常：漏清点／托盘未封 → 国内仓主管安排补作业 → 封托后继续。

• 07 国内入库／库位确认

  • 负责人：国内仓管 · 姓名____
  • 正常：确认货物所在库位和交接信息 → 08 排柜；库位安排随 05 开始，本步核对在库结果。
  • 异常：库位不足／货位不符 → 国内仓主管落实存放位置并核对记录 → 交接后继续。

• 08 排柜／分柜

  • 负责人：柜务 · 姓名____
  • 正常：确定本柜装哪些货 → 11 国内拣货；可与 09 订舱准备并行。
  • 异常：超容／扣货／审核未完成 → 柜务协调仓库、审核员 → 调整计划或解除阻断后再拣货。
  • 说明：待审核、待测量可先占位；实物作业须满足审核、清点封托等条件。

• 09 订舱／放舱

  • 负责人：船务 · 姓名____
  • 正常：确认舱位、船期和放舱资料 → 10 国内拖柜。
  • 异常：无舱／甩柜／船期调整 → 船务协调船司、柜务 → 确认新船期及装柜安排。

• 10 国内拖柜：预约、提柜到仓

  • 负责人：国内运输跟单 · 姓名____
  • 正常：订舱已放舱、资料齐全后预约；司机提空柜到国内仓 → 12 装柜。
  • 异常：车不到／柜不可用／资料缺失 → 运输跟单联络车队、船务 → 补资料或重新安排。

• 11 国内拣货

  • 负责人：国内拣货员 · 姓名____
  • 正常：按装柜计划找到货物、扫码核对 → 12 装柜。
  • 异常：找不到／错货／少件／扣货 → 国内仓主管与柜务核对 → 补拣、调整计划或解除阻断。

• 12 装柜完成

  • 负责人：国内装柜主管 · 姓名____
  • 正常：核对实装、柜号和装柜证据 → 13 出口报关；同时开始海外接柜准备。
  • 异常：实装不符／装不下／证据缺失 → 装柜主管与柜务核实 → 调整、补证后确认完成。
  • 12A 海外接柜准备
    • 负责人：海外计划员 · 姓名____
    • 正常：装柜完成后系统生成尾程订单 → 人工准备入仓计划、托盘与库位 → 18 拆柜收货。
    • 异常：订单未同步／计划或资源缺失 → 计划员联系履约运营、仓库主管补齐；系统失败转技术处理。

• 13 出口报关

  • 负责人：出口报关专员 · 姓名____
  • 正常：装柜完成后处理整柜报关、收齐完成资料 → 14 国内出仓。
  • 异常：资料缺失／退单／查验 → 报关专员联系客户、代理 → 补正或配合查验，完成后继续。

• 14 国内出仓

  • 负责人：国内出仓员 · 姓名____
  • 正常：报关完成且出仓条件齐备 → 确认离仓，交 15 海运跟踪。
  • 异常：报关未完成／扣货／交接不符 → 出仓员暂停放行，联系对应主责 → 条件满足后出仓。

• 15 海运／到港跟踪

  • 负责人：船务 · 姓名____
  • 正常：跟踪开船、到港、卸船 → 与 16 清关、17 提柜衔接。
  • 异常：延误／改港／节点未更新 → 船务核实船司消息 → 更新计划并交客服通知客户。

• 16 目的港清关

  • 负责人：海外清关专员 · 姓名____
  • 正常：可提前备资料；确认清关放行和提柜条件 → 17 海外提柜。
  • 异常：补件／查验／未放行 → 清关专员联系代理、客户 → 处理并确认可提柜后继续。

• 17 海外提柜／送仓

  • 负责人：海外运输跟单 · 姓名____
  • 正常：预约港口提柜、协调海外仓接收 → 18 拆柜收货。
  • 异常：无车／提柜失败／仓库约不上 → 海外运输跟单协调港口、车队、仓库 → 改约并跟进额外费用。

• 18 海外拆柜收货

  • 负责人：海外收货员 · 姓名____
  • 正常：按入仓计划扫描、清点、记录实收 → 无差异时交 19 入库。
  • 异常：短收／超收 → 海外仓主管登记差异、留证 → 待核平；可结束卸柜，但不能直接成为可用库存，核平入口待确认。
  • 18A 卸柜后还空柜
    • 负责人：海外运输跟单 · 姓名____
    • 正常：卸柜结束 → 安排还空并记录凭证；与后续库存、出库流程并行。
    • 异常：还空受阻／临近截止 → 海外运输跟单联系车队、堆场 → 调整还空安排并跟进费用。

• 19 海外入库／库位确认

  • 负责人：海外仓管 · 姓名____
  • 正常：正常收货形成库存，核对真实托盘、库位和可用数量 → 20 排车。
  • 异常：库位不符／暂扣／数量仍有差异 → 海外仓主管核实 → 满足可用条件后再交拣货。
  • 19A 一件代发独立出库
    • 负责人：一件代发运营 · 姓名____
    • 正常：按独立出库单逐箱或整托拣货，核对 SKU 与数量后出库；签收、回访和整单完结衔接待确认。
    • 异常：缺货／错 SKU／数量不符 → 代发运营与海外仓核对 → 补货或调整后再出库。

• 20 海外排车

  • 负责人：海外调度 · 姓名____
  • 正常：确定车辆、路线、目的地与货物 → 21 转派送、22 拣货；可提前预排，实际拣货须有可用库存。
  • 异常：无车／预约冲突／库存不足 → 海外调度协调仓库、车队 → 调整排车与交付安排。

• 21 转派送／生成待出库单

  • 负责人：海外调度 · 姓名____
  • 正常：生成派送关联和待出库单 → 23 发车前核对；可在 22 拣货前或过程中进行，必须早于 24 发车。
  • 异常：资料缺失／生成失败 → 海外调度补齐资料、核实关联 → 成功后才能发车。

• 22 按排车拣货

  • 负责人：海外拣货员 · 姓名____
  • 正常：按排车任务、托盘与库位扫描拣货 → 23 核平复核。
  • 异常：少货／错托／暂扣／货位不符 → 海外仓主管核查 → 补拣或协调调度调整。

• 23 拣货核平／发车前复核

  • 负责人：海外仓主管 · 姓名____
  • 正常：核对实拣、出库单、车辆及必需资料 → 条件齐备交 24 发车。
  • 异常：数量未核平／单据缺失 → 海外仓主管联系拣货员、调度补齐 → 复核无误后继续。
  • 说明：此处是作业检查节点，不表示另设一项系统审批。

• 24 发车／确认出库

  • 负责人：海外出库员 · 姓名____
  • 正常：按系统可发车条件确认发车、完成出库 → 25 派送签收；调度负责车辆交接。
  • 异常：系统阻断／司机未到／交接不符 → 出库员暂停，海外调度协调处理 → 满足条件后发车。

• 25 派送／签收

  • 负责人：派送运营 · 姓名____
  • 正常：送达、保存有效签收资料 → 26 整单完结核对；同时进入 27 客户回访。
  • 异常：拒签／送达失败 → 派送运营登记异常 → 退回时按实收恢复到真实托盘、库位 → 另行安排后续；不按正常签收完结。

• 26 整单完结

  • 负责人：履约运营 · 姓名____
  • 正常：全部有效履约片段完成后，系统汇总整单完结；履约运营核对结果。
  • 异常：还有余货／其他柜未完成／回传失败 → 履约运营追踪对应环节，系统故障转技术 → 齐备后完结。
  • 说明：27 回访独立进行；财务结清另行核对。

• 27 客户回访

  • 负责人：客服 · 姓名____
  • 正常：普通派送签收后回访，记录反馈、处理结果和附件；与 26 整单完结核对并行。
  • 异常：联系不上／投诉／索赔 → 客服持续跟进，交对应业务主管处理 → 反馈客户并补回访记录。